• Financeiro - O sistema gera automaticamente as parcelas no módulo Financeiro conforme as definições de dias úteis ou corridos da condição de pagamento. Permitindo que o usuário possa definir no momento da venda qual será o banco/conta que a(s) duplicata(s) deve(m) ser “previsionadas”. Os produtos do estoque são baixados automaticamente, inclusive no caso de KITs.

   • Cadastro Rápido - O sistema permite que o usuário informe apenas código e quantidade dos produtos, fazendo com que o processo de inclusão de notas seja muito rápido.

   • Cadastro por Família - Existe a possibilidade de realizar o cadastro de produtos nas notas através das famílias de produtos, para os clientes que costumam comprar vários produtos da mesma família de uma única vez.

   • Geração Automática - A Nota Fiscal pode ser criada com base em um ou mais pedidos e de forma parcial. A parcialidade pode ser através de itens ou de quantidade de produtos, o sistema pode cancelar o que sobrou ou gerar novos itens ou um novo pedido com o restante dos itens, basta o usuário escolher a opção no momento da geração. Inclusive definir novos prazos para cada item neste momento.

   • Exclusão ou Cancelamento - Ao cancelar ou excluir uma nota fiscal o pedido pode ser habilitado para que não haja necessidade de criá-lo novamente, ou até mesmo pode ser cancelado automaticamente.

   • Observações de Remessas/Devoluções - Ao cadastrar uma nota o sistema gera automaticamente as observações referente as remessas ou devoluções, basta o usuário realizar os vínculos com as notas de entrada.

   • Observações pré-definidas - É possível definir observações automáticas conforme o modelo da nota fiscal, ou através da CFOP, ou conforme o cliente.

   • Cartas de Correções – É possível cadastrar e imprimir as cartas de Correções através do sistema. (Integrada diretamente com a SEFAZ).

   • Geração do SPED Fiscal – É gerar o arquivo para entrega do SPED Fiscal.

 Segurança:

   • Lotes - Para os produtos que controlam Lote o sistema não permite a liberação de Nota sem que sejam informados os mesmos no momento do cadastro. Se necessário o sistema gera automaticamente as observações com as especificações dos lotes, para que fique visível na DANFE do cliente.

   • Crédito Utilizado - O sistema pode considerar os Pedidos em Aberto como Crédito utilizado para que não haja estouro no limite de crédito previsto. (Isso pode ser definido conforme o seu cliente).

   • Travas - Existem travas para “Alterações de Preços ou Quantidades", "Ultrapassagem de limite de crédito", "Alteração de Despesa Financeira", "Duplicatas em Atraso", "Geração de Pedidos com Verificação de Crédito Superior a (N) dias" e "Estoque inferior ao solicitado" com solicitação de senha.

   • Crédito para o Grupo de Empresas - Checagem de Crédito para o grupo de empresas do cliente.

   • Inconsistências – O sistema bloqueia automaticamente quando existe inconsistência de CNPJ, CPF e INSCRIÇÃO ESTADUAL.

   • Vendedores - Configuração para que os Vendedores possam visualizar somente os seus clientes e Notas Fiscais.

   • Falta de Dados - Permite o bloqueio do cadastro ou geração das notas quando não existir: CEP, CPF/CNPJ ou CEP e CPF/CNPJ.

   • Divergência entre vendedores - Existe trava para que não haja divergência de vendedores entre os itens da nota.

   • Limite para Desconto - Existe trava limite de Desconto através de tabela de preços.

   • Conferências - Conferência de Mercadorias através de Códigos de Barras, com e sem Protocolo.

   • Controle de Acessos - Permite travar as alterações, inclusões e exclusões das notas fiscais por período para que não haja diferença depois que o fechamento já foi realizado.

 Relatórios:

   • Remessas Enviadas - Controle de Remessas Enviadas e Retornadas ou não.

   • Remessas Recebidas - Controle de Remessas Recebidas e Enviadas ou não.

   • Estoque de Terceiros - Controle de Estoque de Terceiros, com valorização.

   • Ativos e Inativos - Controle de Clientes Ativos e Inativos com base em período.

   • Sem Movimentação - Controle de Produtos sem Movimentação dentro de um determinado período.

   • Comissões – É possível emitir um Controle de Comissões por: Vendedor, Clientes e Produtos das Notas Fiscais.

   • Metas – É possível emitir um Controle de Metas de Vendedores por: Estados, Cidades e Regiões.

   • Curva ABC – É possível emitir diversos relatórios de Curva ABC, dentre eles estão: "Por Produtos", "Clientes", "Estados e Clientes", "Estados e Produtos", "Estados e Clientes/Famílias/Produtos", "Ramo de Atividades", "Regiões e Clientes", "Regiões e Clientes/Produtos", "Vendedores e Clientes" e "Vendedores e Produtos". (Com gráficos)

   • Anual - Faturamento Anual por Período, Produto e Cliente. (Com gráficos)

   • Mensal - Faturamento Mensal por Cliente e Produto. (Com gráficos)

   • Semanal - Faturamento por Semana. (Com gráficos)

   • Faturamento – É possível emitir relatórios de Faturamento conforme: Origem do Cliente, Estado/Local de Entrega, Local de Entrega, Ramo de Atividades, Famílias de Produtos, Período, Clientes, Vendedores, NCM, CFOP e Transportadora.

   • Pedidos x Notas – O Controle de Pedidos x Notas permite ao usuário saber qual pedido foi baixado através de uma ou mais notas fiscais.

   • Comparativos – O relatório de Comparativos permite ao usuário visualizar por Período, Cliente ou Produto a diferença entre o que foi Faturado, Baixado e o que está pendente.

   • Etiquetas – É possível configurar etiquetas para as Notas e Itens de Notas para impressoras Matriciais ou Jato de Tinta.

   • Máscara - É possível configurar a Máscara da Nota Fiscal conforme a necessidade do Cliente para que a conferência dos dados seja feita de forma adequada.

   • Faturas – É possível configurar a Fatura conforme o leiaute do cliente.

   • Boletos – O sistema permite a impressão de Boletos para todos os bancos.

 Diferenciais:

   • Metas - Permite definir Metas por Vendedores de Notas Fiscais através de Períodos.

   • Desconto sobre Desconto - É permitido conceder desconto sobre desconto em até 3 níveis.

   • Volumes - As vendas podem ser feitas conforme o tipo de volume, pois, o sistema calcula a quantidade automaticamente. Exemplo: Caixa com 6, 12, 24, 48 e etc.

   • Vários Vendedores - É permitido informar mais de um vendedor por item de Nota.

   • Cálculo Automático - Calcula automaticamente o Peso Líquido e Bruto da Nota Fiscal.

   • Séries - Permite inclusão da série do produto no momento da saída da nota fiscal através da expedição.

 Plus:

   • Integrações - Possibilidade de Integrações com outros sistemas das Contabilidades.

   • Conhecimento de Transporte - O processo de Conhecimento de Transporte pago às transportadoras pode ser realizado através de um processo simples que é integrado automaticamente com o Financeiro.

   • Minuta de Despacho - A minuta de Despacho pode ser feita por transportadora, nota ou agrupada em uma única transportadora (Matriz) que distribuirá para suas filiais.

   • Comissões - As comissões são geradas automaticamente com a possibilidade de pagamento parcial na emissão da nota e o restante nas duplicatas, ou simplesmente tudo na emissão ou somente nas duplicatas, fica a critério do usuário.

   • Campos Específicos - O usuário poderá definir mais de 10 campos específicos com os tipos: Texto, Data e Valor com e sem decimais para suprimir as necessidades específicas da empresa exemplo: Data de Chegada do Navio, etc.

   • Acompanhamentos – O Acompanhamento de Nota é onde o usuário pode enviar via email com leiaute previamente definido a situação em que se encontra o processo de venda, da mesma maneira que as lojas virtuais fazem.

   • Financeiro - Permite a configuração da quantidade de casas decimais para o valor unitário.

   • Aniversariante – O sistema avisa automaticamente no momento da venda quando um ou mais contatos do seu cliente está aniversariando.

   • Impostos na Venda - Permite a inclusão de ICMS ou PIS/COFINS no momento da Venda.

   • Despesa Financeira na Mercadoria - Permite configurar o sistema para incluir ou não a Despesa Financeira no Valor de Mercadoria.

   • Crédito para o Cliente - O usuário é avisado no momento da venda que existem créditos para o cliente.

   • Impressão de Certificados - Permite a impressão de certificados dos produtos utilizados na nota fiscal.

   • Códigos Específicos - Permite a impressão de códigos EAN13, JEAN CODE e UPC12.

   • Avisos e Eventos – É possível customizar Avisos ao usuário do Faturamento referente a produtos com estoque abaixo do mínimo, etc.

   • Ficha Financeira - A Ficha Financeira pode ser obtida caso o usuário também tenha o módulo de Financeiro.

   • Gerência de Expedição e Coleta – O usuário poderá indicar qual a situação atual de uma nota fiscal, “Liberada para Coleta”, “Liberado para Separação”, “Separando”, “Inspecionando”, “Controle de Qualidade” e “Retirado”, podendo informar o ”Número” e “Data da Coleta”, juntamente com a “Data” e o “Código do Rastreamento”.